Кредитное извещение
Операция кредитное извещение служит для корректирования суммы в заданном документе и завершается распечаткой данного документа. Оно издается только к выданной фактуре. Эта операция увеличивает количество наличности товаров на складе и формирует средне-приходную цену
Окно Кредитное извещение заполняется следующим образом:
В поле Партнер вводится имя фирмы, которая
поучает фактуру.
Выбрать партнера можно одним из следующих способов:
- из
списка партнеров короткой клавишей F4 на клавиатуре;
- из списка
партнеров короткой клавишей Enter на клавиатуре;
- нажатием
кнопки
в
окне;
- из списка партнеров двойным нажатием мышки;
- путем ввода имени
партнера в самом поле;
- путем ввода кода партнера в самом поле.
В поле Участок вводится имя участка или
логический номер, к которому будут возвращены количества.
Выбрать участок
можно следующими способами:
- из списка участков короткой клавишей
F4 на клавиатуре;
- из списка участков короткой клавишей
Enter на клавиатуре;
- нажатием
кнопки
в
окне;
- из списка участков двойным нажатием мышки;
- путем ввода имени
участка в самом поле;
- путем ввода кода участка в самом поле.
В
поле Пользователь вводится имя сотрудника,
который совершит операцию.
Выбор пользователя можно сделать следующим
способом:
- из списка пользователей короткой клавишей F4 на
клавиатуре;
- из списка пользователей короткой клавишей Enter на
клавиатуре;
- нажатием
кнопки
в
окне;
- из списка пользователей двойным нажатием мышки;
- путем ввода
имени пользователя в самом поле;
- путем ввода кода пользователя в самом
поле.
В
поле Товар вводятся наименования товаров,
которые будут доставлены.
Выбор товара можно сделать следующим способом:
-
из списка товаров короткой клавишей F4 на клавиатуре;
- из списка
товаров короткой клавишей Enter на клавиатуре;
- путем ввода имени
товара в самом поле;
- из списка товаров двойным нажатием мышки;
- путем
ввода кода товара в самом поле;
- путем ввода штрих-кода товара в самом
поле.
В поле Дата вводится дата документа.
Выбор
даты можно сделать следующим способом:
- с помощью короткой клавишей
F4 на клавиатуре;
- с помощью двойного нажатия мышки в самом
поле;
- нажатием
кнопки
в
окне.

Если программа работает с партиями, в окне добавятся поля номера партии, серийного номера, срока годности, даты производства и местоположения на складе для каждой доставленной партии. Поля Срок годности и Дата производства обращены к окну Календарь, которое открывается нажатием клавиши F4. Если поле партии не заполнено, то автоматично вводится партия, обозначенная как "NA".

Если необходимо выбрать более одного товара, то после того, как откроете список с товарами клавишей F4, задержите клавишу Ctrl и выделите мышкой нужные товары. Эту операцию можно осуществить удержанием клавиши Shift и стрелками на клавиатуре, выделяя товары один за другим.
В графе Количество вводится количество товаров, которые участвуют в операции. Переход к следующей графе Закупочная цена осуществляется с помощью клавиши Enter. В этой графе вписывается цена закупки конкретного товара. В следующем поле Продажная цена вводится соответствующая цена товара. После этого подтверждается все с помощью клавиши Enter. Поле Сумма заполняется программой автоматически. Таким образом, заполняются данные каждого товара, участвующего в операции.
Если включены специальные настройки Разрешены скидки в процентах и Разрешены натуральные скидки, есть возможность ввести соответствующие скидки.
Скидку можно добавить к определенному товару таблицы или для всего документа, используя кнопку Добавить скидку. Достаточно ввести процент или количество в поле Сумма и нажать кнопку ОК. Скидка по стоимости распределяется пропорционально по каждому товару.

Чтобы сохранить документ, используйте клавишу F9 на клавиатуре, или кнопку Сохранить, а для отмены операции - клавишу Esc или кнопку Закрыть.
Кнопка Очистить удаляет все введенные артикулы и ввод товаров может начаться заново.
После сохранения операции, программа дает возможность определить тип оплаты.

После окна Оплата формируется окно Выдать кредитное извещение. Оно служит для ввода основных данных: номер документа, дата выдачи, номер инвойса, дата инвойса, получатель, UCN, кем выдан, количество оригиналов и копий для печати, дата фискальной записи, причина, описание и участок сделки и метод оплаты – наличными, по счету или по карте.

Данные Издателя фактуры заполняются автоматически, исходя из данных выбранной фирмы.
Операция завершается распечаткой кредитного извещения.
©2006-2015 Microinvest, Все права защищены