Дебитно известие

Операцията дебитно известие служи за коригиране на сумата по издаден документ и завършва с разпечатване на дебитно известие. Дебитното известие се издава само към издадена фактура.  Операцията дебитно известие намалява количеството на наличните стоки в склада.

Прозорецът Дебитно известие се попълва по следния начин:

В полето Партньор се вписва името на фирмата, която получава фактурата.
Изборът на партньор може да стане по един от следните начини:
- от списъка с партньорите с кратък клавиш F4 от клавиатурата;
- от списъка с партньорите с кратък клавиш Enter от клавиатурата;
- с натискане на бутон  от прозореца;
- от списъка с партньори с двойно щракване с мишката;
- чрез изписване в самото поле на името на партньора;
- изписване в самото поле кода на партньора.

В полето Обект се вписва името на обекта или логическия номер, от който ще се вземат количествата.
Изборът на обект може да стане по един от следните начини:
- от списъка с обектите с кратък клавиш F4 от клавиатурата;
- от списъка с обектите с кратък клавиш Enter от клавиатурата;
- с натискане на бутон  от прозореца;
- от списъка с обекти с двойно щракване с мишката;
- чрез изписване в самото поле на името на обекта;
- изписване в самото поле кода на обекта.

В полето Потребител се вписва името на служителя, който ще осъществи операцията.
Изборът на потребител може да стане по един от следните начини:
- от списъка с потребителите с кратък клавиш F4 от клавиатурата;
- от списъка с потребителите с кратък клавиш Enter от клавиатурата;
- с натискане на бутон  от прозореца;
- от списъка с потребители с двойно щракване с мишката;
- чрез изписване в самото поле на името на потребителя;
- изписване в самото поле кода на потребителя.

В полето Стока се вписват имената на стоките, които участват в операцията.
Изборът на стока може да стане по един от следните начини:
- от списъка със стоките с кратък клавиш F4 от клавиатурата;
- чрез изписване в самото поле името на стоката;
- от списъка със стоките с двойно щракване с мишката;
- изписване в самото поле кода на стоката;
- изписване в самото поле баркода на стоката.

В полето Дата се вписва датата на документа.
Изборът на дата може да стане по един от следните начини:
- с кратък клавиш F4 от клавиатурата; 
- с двойно щракване на мишката в самото поле;
- с натискане на бутон  от прозореца.

 

Когато цените са с включено ДДС, но искате да въведете цените на стоките без ДДС, за да се запишат коректно данните в базата, изберете бутон  и цените автоматично ще се преобразуват с ДДС.

Ако работите с цени без ДДС, но ги въведете с включен ДДС, то програмата автоматично ще преизчисли цените с бутон .

Чрез бутон   програмата дава възможност да изберете файл за импорт, в който се съдържат стоки с техните реквизити.

Чрез бутон  съответнoто дебитно известие може да бъде преобразувано в друг вид операция.

Ако желаете да изберете повече от една стока, след като сте отворили списъка със стоки с клавиш F4, задръжте клавиш Ctrl  и маркирайте с мишката желаните стоки. Също така със задържане на клавиш Shift и стрелките от клавиатурата можете да маркирате поредни стоки.

В графата Количество нанасяте броя на стоките, участващи в операцията, преминавате с Enter в следващата графа - Цена, където изписвате продажната цена на конкретната стока. Следва потвърждение с Enter. Полето Сума се попълва автоматично от програмата. По този начин се попълват данните за всяка стока, която участва в операцията.

Ако програмата работи с партиди в прозореца може да се изпише и номер на партида, сериен номер, срок на годност, дата на производство и местоположение на партидата в склада.  Достатъчно е да въведете продажното количество и да натиснете клавиш Enter. Програмата ще "разбие" количеството по партиди, в зависимост от зададения метод за управление на стоки в настройките на операции.

Ако работите с метод по избор, след въвеждане на количество и натискане на Enter ще се отвори прозорец, който съдържа всички налични партиди за избраната стока. Достатъчно е да изберете партида, да натискане Enter или бутон ОК и избраната партида ще се попълни в прозореца за продажба.

Когато са включени специалните настройки Разрешени отстъпки в проценти и Разрешени натурални отстъпки имате възможност да въведете и отстъпка.

Отстъпка може да се добави както за отделна стока в таблицата със стоките, така и за целия документ от бутон . Достатъчно е да въведете процент или стойност в поле Сума и да изберете бутон Приложи. Отстъпката по стойност се разпределя пропорционално за всички стоки.

За да осъществите запис на документа, използвайте клавиш F9 от клавиатурата, а за отказ от операцията - клавиш Esc или бутон Затвори.

Бутон Изчистване изтрива таблицата със стоките и въвеждането на артикули може да започне отначало.

След запис на операцията програмата дава възможност да се определи типа на плащане и да се разпечата касова бележка, ако има зададено фискално устройство.

След прозореца Разплащане се генерира прозорец Издаване на дебитно известие. Той служи за въвеждане на основни данни към известието: номер на документа, дата на издаване, към фактура, от дата, получател, ЕГН/Л.К. на получателя, съставил, броя на оригинали и копия за печат, дата на данъчно събитие, основание, описание и място на сделката и метода на плащане - в брой, по сметка или с карта.

Отметката Към фискално устройство изпраща данните от операцията към касов апарат за разпечатване на Фискален бон.

Данните на Издателя на фактурата се попълват автоматично от данните на избраната фирма.

Операцията завършва с разпечатване на дебитно известие.

 


©2006-2015 Microinvest, Всички права запазени