Получаване на фактура

Прозорецът Получаване на фактура (кратък клавиш Ctrl+F7) служи за превръщане на избран документ за доставка във фактура. Последователността е следната:
1. Създава се документ за доставка (стокова разписка);
2. Към този документ се "прикрепва" нов документ, който представлява фактура.
По този начин първият документ (стоковата разписка) служи за финансовата реализация на стоката и самото й добавяне в склада, а вторият документ служи за данъчното представяне на сделката и определяне на вида на официалния документ.
Фактура може да се направи само върху съществуваща стокова разписка. Фактурата съдържа същите артикули и има точно същата стойност като на стоковата разписка.

В първия прозорец Избор на документ избирате документа за доставка, по който ще получите фактура.

Бутон ОК зарежда прозорец завъвеждане на параметри на фактурата.

Бутон Анулиране служи за изтриване на целия документ и възстановяване на наличностите в склада.

Чрез бутон Преглед може да прегледате предварително информацията за избрания документ преди да направите с него съответната операция.

С бутон Трансформиране можете да преобразувате избран документ в документ от друга операция.

Фактурираните документи се оцветяват в червено.

Поле Филтър служи за бързо търсене на документ. Чрез директно избиране от клавиатурата на номер на документ, част от име на партньор или обект на екрана ще останат само документите, които отговарят на зададените критерии. Бутон Изчистване премахва зададения филтър.

Прозорец Доставна фактура служи за въвеждане на номер на документа, дата на издаване и за избиране типа на плащането (в брой, по сметка, с карта или чрез ваучер).

 


©2006-2015 Microinvest, Всички права запазени